❓ Cómo usar el Gestor de Cheques
Guía rápida para operar el sistema día a día.
📅 Vista Sistema (pantalla principal)
Muestra el mes actual con todos los compromisos de pago. Cada día del calendario muestra cuánto tenés comprometido y el % de carga respecto a tu ingreso diario estimado.
Los días en verde están dentro del límite, naranja cerca del límite y rojo lo superan.
La columna Sem. muestra el % de carga acumulado de esa semana.
➕ Agregar un cheque o pago
En la pantalla Sistema, completá Beneficiario, Importe y Fecha de vencimiento. Si querés dividir en cuotas, ingresá la cantidad de cuotas y el sistema las distribuye automáticamente. Hacé clic en Agregar.
💸 Gastos fijos
En el tab Gastos podés cargar gastos que se repiten todos los meses (sueldos, alquileres, servicios, etc.). Una vez cargados, aparecen automáticamente en la Planilla de todos los meses. Podés marcarlos como pagados mes a mes desde la Planilla.
📊 Planilla
Muestra todos los cheques y gastos fijos del mes seleccionado. Podés marcar cada item como pagado haciendo clic en 💳 Pagar. El botón cambia a amarillo cuando está marcado como pagado; volvé a presionarlo para desmarcar.
📈 Proyección del mes
En la pantalla Sistema, hacé clic en ✏️ Editar proyección del mes e ingresá la facturación bruta estimada para ese mes. El sistema calcula automáticamente el disponible diario y el % de uso. Si no cargás nada, usa la del mes anterior.
🔔 Notificaciones
El banner naranja de arriba avisa sobre gastos o cheques próximos a vencer que no están marcados como pagados. Hacé clic en "click para ver" para ir directo al item pendiente en la Planilla.
⚙️ Admin (solo administradores)
Desde el tab Admin podés gestionar usuarios de tu empresa, invitar nuevos operadores y ver el historial completo de cambios. También podés configurar la facturación base desde ahí.
Para agregar un usuario: primero el nuevo usuario debe registrarse en gestordecheques.com con su email, luego el admin va a Admin → Agregar usuario e ingresa ese email.